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Vous avez pour missions de :
- assurer le bon traitement des processus lors de la comptabilisation des factures clients et des factures fournisseurs.
- respecter la bonne application des procédures en vigueur lors de la validation des paiements et des encaissements.
- identifier et signaler à votre hiérarchie les dysfonctionnements constatés et proposer des solutions.
- fournir les analyses et justifications demandées telles que les charges constatées d'avance et les écritures de provisions.
- contrôler et intégrer les comptes financiers des établissements dont vous avez la charge.