Description du poste :
Au sein de notre service fournisseurs, vos principales missions :
- Mise à jour de la base fournisseurs via l'outil de dématérialisation des factures (contrôle des créations, etc)
- Traitement des relances fournisseurs (avec contacts téléphoniques ou par mail)
- Blocage et déblocage de factures dans l'ERP, lettrage .
- Traitement des anomalies entrantes dans le workflow de validation des factures
- Surveillance du flux des factures entrantes
Description du profil :
Vous disposez d'un profil comptable d'un niveau Bac +2
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques.
Savoir être attendu : Rigueur, dynamisme et capacité de travail en équipe.